文章阐述了关于金蝶k3勾稽不成，以及金蝶未勾对是什么意思的信息，欢迎批评指正。
简略信息一览：
- 1、金蝶K3入库单和发票怎样钩稽的?
- 2、金蝶K3外购入库单与采购发票数量不一致无法勾稽
- 3、金蝶软件采购发票勾稽时提示:不能勾稽以后期间的发票。怎么才能勾稽成功...
- 4、K3金蝶,勾稽采购发票时,关联不到仓库入库信息,仓库入库单已经被审核...
- 5、金蝶反勾稽怎么做
- 6、...生不成这个虚仓出库的物料,造成出库物料多于发票物料勾稽不了...
金蝶K3入库单和***怎样钩稽的?
金蝶K3系统中，有一个关于“入库单与***购***关联自动钩稽”的功能选项，通常会建议用户选择此功能。在企业***购流程中，外购入库单与***购***的关联是不可或缺的一环。一般情况下，企业需要通过手动操作来完成入库单与***购***的勾稽，即确认***购***与入库单是否对应正确，这一过程有时会显得繁琐且易出错。
只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下：【系统设置】-【系统设置】-【***购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。
一般都选择这个参数。外购入库单下推生成***购***，如果不选择这个参数，就需要到***购***里去手工勾稽，如果选择了这个参数，入库单下推生成***购***时，***一审核就自动勾稽，少了勾稽这一步，如果是不想勾稽，就反勾稽这张***，这个参数建议勾选。
金蝶K3外购入库单与***购***数量不一致无法勾稽
你好！按你的说法，基本上操作是没有问题的，那应该就是系统的后台出问题了。还有一个可能性是：你的外购入库单是多张的，一张60，一张40的数量。然后40的那张入库单没有审核。如果只有一张外购入库单，那就表示数据出错了。如果你熟悉系统后台，去跟踪一下，查出原因就可以了。
尊敬的客户，您好：请检查勾稽界面下面窗口外购入库单上的物料和上面窗口***购***上的物料是否一致。
如果外购入库单和生成***购***的期间相同，直接修改外购入库单上的供应商信息即可解决问题。但如果外购入库单是在以前的期间完成的，建议***取以下步骤：首先，通过原来的外购入库单下推一张红字入库单，用来冲销之前的错误入库记录。其次，再补做一张正确的蓝字入库单，确保供应商信息准确无误。
只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下：【系统设置】-【系统设置】-【***购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。
金蝶软件***购***勾稽时提示:不能勾稽以后期间的***。怎么才能勾稽成功...
勾稽概念指的是***与入库单的匹配验证，以确认成本数据。金蝶系统中，勾稽过程包含以下两个关键步骤：确定入库单或出库单与***的关联关系；基于勾稽标志与勾稽期间，判断入库单是否进行暂估处理，以及在出库时如何进行成本结转。
系统设置，系统设置，***购管理，系统设置。 选择***购系统选项。勾选允许勾稽以后期间单据。
不能勾稽以后期间，就是这个月的出库单（假如是8月份），不能和9月份或9月以后期间的***勾稽。如果一定要勾稽，打开金蝶软件-系统设置，***购管理，系统设置。 选择***购系统选项。勾选允许勾稽以后期间单据。
首先你要明白什么是勾稽：***和入库单的勾兑，确认成本。在金蝶系统，勾稽作用如下确定入库单或出库单与***的关联关系。确定成本，入库时是通过勾稽标志和勾稽期间来判断入库单是否做暂估处理；出库时也是通过勾稽标志来确定成本的结转。
K3金蝶,勾稽***购***时,关联不到仓库入库信息,仓库入库单已经被审核...
1、通常是由于某些错误，数据库中单据被标记了勾稽状态。
2、若是在外购入库核算没有相应的单据确认外购入库单与***购***的勾稽期间，只能过滤出勾稽期间是本期的***购***。若是生成凭证界面，确认单据是否是已经审核的，是否是本期的，是否每一条分录都大于0.01分钱。
3、总体而言，“与入库单相关联***购***钩稽时自动钩稽”这一功能，对于提升企业***购管理的效率与准确性，具有积极的意义。建议在实施金蝶K3系统时，对这一功能进行充分考虑与利用，以优化企业内部的业务流程。
金蝶反勾稽怎么做
1、首先，打开金蝶财务软件，进入对账界面。这里可以查看所有账户的相关信息，包括但不限于银行账户、现金账户以及其他各类应收应付账款等。接着，在对账界面中选择需要进行反勾稽的账户和时间段。比如，您可能需要核对过去一个月内所有的交易记录。然后，导入外部银行账单。
2、首先，启动金蝶财务软件并进入对账界面。此界面是进行账务核对的基础平台。接着，从对账界面中选择需要进行反勾稽的账户及其涉及的时间段。这一步骤有助于精准定位需要核对的财务记录。随后，导入外部银行账单至系统。系统会自动将这些账单与财务系统中的账务记录进行匹配，从而实现自动化的核对过程。
3、方法点到***序时簿，找到已勾稽的***，别双击打开，只要选中就可以了，点鼠标右键，会有个反勾稽的选项，点下去就可以反勾稽了。方法***序时簿下面还有个勾稽日志，到勾稽日志里找到***同样也可以反勾稽。
4、金蝶K3入库单和***反钩稽的步骤：先找到这张***购单--右键点击--选择反勾稽。先反勾稽--然后反审核***购单--删除--反审核入库单--然后修改--把这个入库单的下游单据全部删除。
...生不成这个虚仓出库的物料,造成出库物料多于***物料勾稽不了...
1、去系统设置这边把销售***与出库勾稽时数量必须一致勾去掉，这样就可以勾稽了，拆单，把出库单拆开，不过这边会存在一个问题就是赠品不能单独一致出库单，所以我建议要嘛做把赠品做其他出库单，要嘛就***用第一种方式处理。希望以上回复对你有所帮助。如有不是很明白可以私信我。。
2、打开销售出库单编辑界面：通过主界面→销售管理→销售出库单，进入销售出库单编辑界面。 制作销售出库单：在该界面，用户可以创建新的销售出库单。单据的编辑、审核、关闭或下查等操作可以通过销售出库单序时簿进行。
3、生产部门完成的成品经检验合格后，开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
4、物品先到、***未到，可先清点实物，开具临时收条，待***到后，补办正常手续。***先到、物品未到，不予办理验收手续。无卫生许可证及其它不合格食品，严格拒收，有保质期的食品要验明保质期，拒收 三无产品。保质期内有变化的物品应及时通知***购员调货，同时上报财务部。
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